Een overzicht van incidentele baten en lasten is een verplicht onderdeel van de toelichting op de jaarrekening. Het gaat hierbij om baten of lasten die vallen buiten de structurele/reguliere activiteiten van de gemeente en die zich maximaal drie jaar achter elkaar voordoen.
Hieronder vermelden wij de incidentele baten en lasten die zich in 2018 hebben voorgedaan voor bedragen groter dan € 25.000. Voor de toelichting op deze bedragen verwijzen wij u ook naar de betreffende programma’s.
progr. | Incidentele lasten | begroot na wijz. | realis. | voord. + / nad. - | Toelichting |
1 | Kosten oude en nieuwe raad | 25 | 25 | - | |
1 | Lagere dotatie aan de wethoudersvoorziening | - | -427 | 427 | Herberekening benodigde omvang voorziening |
2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.025 | 3.007 | 8.018 | Lasten grondexploitaties 2018 (op taakveld 3.2 BBV) |
2 | Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) | 11.915 | 10.712 | 1.203 | Lasten grondexploitaties 2018 (op taakveld 8.2 BBV) |
2 | Citymarketing | 100 | 45 | 55 | Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering |
2 | Haalbaarheidsstudie tunnel Liesbosch | 75 | - | 75 | Geen uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering |
2 | Energieneutraal Nieuwegein | 300 | 135 | 165 | Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering |
2 | Poldermolen | 55 | - | 55 | Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering |
2 | betere buurten | 455 | 87 | 368 | Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering |
2 | planontwikkelingskosten | 58 | 226 | -169 | Hogere uitgaven in 2018 als gevolg van meer noodzakelijke externe expertise. |
2 | Openbare orde en veiligheid | 52 | 52 | - | |
2 | Invoering omgevingswet | 600 | 373 | 227 | kosten deels binnen ambtelijke organisatie opgevangen |
2 | Aanschaffingen Stadstoezicht | 49 | - | 49 | Geen uitgaven in 2018 |
2 | Verkeer en vervoer | - | -244 | 244 | Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering |
2 | Openbaar groen | - | -107 | 107 | Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering |
2 | Terugontvangen BTW afvalinzameling | - | -375 | 375 | Terugontvangen BTW over oude jaren |
2 | Kosten onderzoek begraafplaats | - | 44 | -44 | Eenmalige uitgaven in 2018 |
4 | Afrekeningen subsidie buurtsportcoaches | - | -55 | 55 | Afrekening subsidies over oude jaren |
4 | Cultuurvisie | 42 | 25 | 17 | Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering |
4 | Doorschuiven verplaatsing mozaïeken | 136 | - | 136 | Geen uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering |
5 | Vrijval subsidies oude jaren | - | -655 | 655 | Afrekening subsidies over oude jaren |
5 | Transformatie sociaal domein | 2.968 | 2.270 | 698 | Lagere uitgaven in 2018 op incidentele budgetten voor transformatie sociaal domein |
5 | WSW transitie | 638 | 559 | 79 | De ingeschatte transitiekosten wsw zijn lager uitgevallen |
6 | Uitstel tijdelijke huisvestingkosten Groenling | 150 | - | 150 | Geen uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering |
6 | Kapitaallasten brandweerpost-zuid | - | -57 | 57 | Lagere kapitaallasten door ingebruikname in 2019 |
6 | Dienstverlening en Lean | 250 | 250 | - | |
6 | ICT | 410 | 410 | - | |
7 | extra dotatie voorziening de kom | - | 175 | -175 | Verhoging van de voorziening BTW de Kom |
7 | vpb grondexploitaties 2018 en aanpassing 2017 | - | 706 | -706 | Betreft de last vennootschapsbelasting voor het grondbedrijf 2018 en een bijstelling over 2017 |
7 | voorziening vpb reclame-inkomsten | - | 122 | -122 | Betreft de last voor een te vormen voorziening inzake vennootschapsbelasting reclame inkomsten |
totaal incidentele lasten | 29.303 | 17.360 | 11.907 |