Wat heeft het gekost?
omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
Wonen | 29.694 | 25.248 | 15.573 | 9.676 |
Economie | 345 | 425 | 241 | 184 |
Totaal lasten | 30.038 | 25.673 | 15.814 | 9.860 |
Wonen | 29.430 | 32.215 | 14.753 | -17.462 |
Economie | 12 | 12 | 27 | 16 |
Totaal baten | 29.442 | 32.226 | 14.780 | -17.446 |
Saldo van lasten en baten | -597 | 6.553 | -1.033 | -7.586 |
Storting in reserves | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 1.282 | 2.148 | 779 | -1.369 |
Totaal van het programma | 685 | 8.701 | -254 | -8.955 |
Toelichting
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Grondexploitaties totaal | Lasten | 22.940 | 13.719 | 9.221 |
Baten | 30.358 | 11.574 | -18.784 | |
Saldo | 7.418 | -2.145 | -9.563 | |
Toelichting: | zie toelichting paragraaf Grondbedrijf | |||
Uitgesplitst in taakvelden: | ||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | 11.025 | 3.007 | 8.018 |
Baten | 18.025 | 5.729 | -12.296 | |
Saldo | 7.000 | 2.722 | -4.278 | |
Grondexploitatie | Lasten | 11.915 | 10.712 | 1.203 |
(niet bedrijventerreinen) | Baten | 12.333 | 5.846 | -6.487 |
Saldo | 418 | -4.866 | -5.284 | |
Het totaal gepresenteerde resultaat grondexploitaties - € 2,1 miljoen (bestaande uit € 3,6 miljoen winst op de complexen en te nemen voorziening City - € 5,7 miljoen) tezamen met het terugdraaien van de reeds geboekte begrote winstneming in de najaarsnota 2018 (- € 7,2 miljoen), en de voorgestelde verwerking van de te betalen VPB (- € 0,7 miljoen), de afdracht aan de algemene dienst vanwege de egalisatiesystematiek plan- en vat-kosten (- € 0,1 miljoen) levert dit een totale onttrekking aan de reserve grondbedrijf op van € 10,2 miljoen.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbedrijf.
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | 425 | 241 | 184 |
Baten | 12 | 27 | 16 | |
Saldo | -413 | -213 | 200 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | De lagere lasten zijn het gevolg van een vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden voor Citymarketing (€ 55.000) en het nog niet helemaal kunnen uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek tunnel Liesbosch (€ 40.000). Zie ook voorstel voor budgetoverheveling. | |||
Baten | Geen opmerking | |||
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Milieubeheer | Lasten | 832 | 600 | 232 |
Baten | 28 | 52 | 24 | |
Saldo | -804 | -548 | 256 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | Lagere lasten doordat het project energieneutraal is uitgevoerd binnen de bestaande formatie in plaats van met externe partijen (€ 165.000). Daarnaast zijn de lasten lager door vertraging in de uitvoering -door de stichting- van het maalvaardig maken van de molen in Park Oudegein (€ 55.000). Voor deze laatste post: zie voorstel voor budgetoverheveling. | |||
Baten | Geen opmerking | |||
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Ruimtelijke ordening | Lasten | 846 | 717 | 129 |
Baten | 137 | 109 | -27 | |
Saldo | -710 | -608 | 102 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | Lagere lasten Betere Buurten voor een bedrag van € 368.000 als gevolg van een latere volledige realisering van de eerste wijken. Hier tegenover staan lagere inkomsten (onttrekking aan de reserve Betere Buurten). Daarnaast zijn de lasten planontwikkeling hoger dan begroot (€ 226.000). Deze hogere lasten zijn mede het gevolg van meer noodzakelijke in- en externe expertise op gebied van ruimtelijke ontwikkeling, als gevolg van een aantrekkende markt voor het verder ontwikkelen van diverse gebiedsontwikkelingen | |||
Baten | Geen opmerking | |||
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Wonen en bouwen | Lasten | 630 | 536 | 94 |
Baten | 1.693 | 3.018 | 1.325 | |
Saldo | 1.063 | 2.482 | 1.419 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | De lagere lasten worden veroorzaakt door lagere lasten voor Startersleningen (€ 128.000). Een deel van deze lasten wordt onttrokken aan de reserve startersleningen. Het restant zit in de exploitatie begroot. Het overige verschil betreft geringe afwijkingen op diverse posten. | |||
Baten | Hogere baten wordt volledig veroorzaakt door de Wabo leges. Voorgesteld om dit bedrag van ruim € 1,3 miljoen toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve ter dekking van de nog te realiseren personeelslasten voor Wabo gerelateerde werkzaamheden. En daarnaast een lagere opbrengst voor startersleningen van € 80.000. | |||
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Reserves | Lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten | 2.148 | 779 | -1.369 | |
Saldo | 2.148 | 779 | -1.369 | |
Toelichting: | ||||
Baten | De lagere onttrekking wordt voor een bedrag van € 1.319.600 veroorzaakt door lagere lasten Betere Buurten en voor een bedrag van € 49.400 aan lagere lasten ten behoeve van de Startersleningen. | |||