Wat heeft het gekost?
omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
Leefomgeving | 23.786 | 22.504 | 21.119 | 1.385 |
Veiligheid | 3.544 | 3.641 | 3.554 | 87 |
Totaal lasten | 27.329 | 26.145 | 24.673 | 1.472 |
Leefomgeving | 16.253 | 16.532 | 16.173 | -359 |
Veiligheid | 538 | 538 | 594 | 56 |
Totaal baten | 16.791 | 17.071 | 16.767 | -304 |
Saldo van lasten en baten | -10.538 | -9.075 | -7.906 | 1.168 |
Storting in reserves | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 681 | 1.029 | 874 | -155 |
Totaal van het programma | -9.857 | -8.045 | -7.032 | 1.013 |
Toelichting
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Crisisbeheer en brandweer | Lasten | 3.352 | 3.354 | -2 |
Baten | 174 | 174 | 0 | |
Saldo | -3.178 | -3.180 | -2 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | Geen opmerking | |||
Baten | Geen opmerking |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Openbare orde en veiligheid | Lasten | 289 | 200 | 89 |
Baten | 365 | 420 | 55 | |
Saldo | 76 | 220 | 144 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | De lagere lasten worden voor een bedrag van € 47.000 veroorzaakt door het niet verlengen van het contract met de meldkamer politie. | |||
Baten | De hogere baten worden voor € 44.000 veroorzaakt door de inkomsten nazorg gedetineerden. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting 2018. | |||
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Verkeer en vervoer | Lasten | 3.961 | 3.923 | 38 |
Baten | 1.693 | 1.919 | 226 | |
Saldo | -2.268 | -2.004 | 264 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | De lagere lasten worden voor een bedrag van € 244.000 veroorzaakt door lagere kapitaalslasten, omdat niet alle werkzaamheden m.b.t. de wegen (o.a. investering elementenverharding) en vervanging VRI zijn gerealiseerd in 2018. De vertraging van de investeringen VRI worden veroorzaakt door de aanpassing van de tramhaltes in 2020. Tegenover deze lagere kapitaalslasten staan lagere inkomsten onttrekking reserve nota kapitaalgoederen voor een bedrag van € 314.000. | |||
Baten | Hogere baten voor een bedrag van € 188.000 betreft ontvangen subsidie lokaal maatwerk. |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Parkeren | Lasten | 6.292 | 5.160 | 1.131 |
Baten | 3.793 | 3.480 | -313 | |
Saldo | -2.499 | -1.680 | 818 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | In de begroting 2018 is besloten om voor de rentelasten van het taakveld Parkeren niet uit te gaan van de omslagrente (2%), maar van het gemiddelde rentepercentage van onze externe financieringslasten (3,23%). In de jaarrekening is dit rentebedrag van € 749.000 –op grond van de BBV voorschriften- niet meer verantwoord op dit taakveld, maar rechtstreeks ten laste gebracht van de reserve Parkeren. | |||
Baten | De lagere baten zijn het gevolg van een verschuiving in de bezettingsgraad in de parkeergarages met als gevolg minder opbrengsten dan begroot. Per saldo hebben we namelijk evenveel bezoekers gehad als in 2017. Maar tot december werd er meer in de parkeergarage Theater (met voordeeltarief) geparkeerd en meer in de avonduren (maximaal tarief van 5 euro) |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Economische havens en waterwegen | Lasten | 30 | 21 | 10 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -30 | -21 | 10 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | Geen opmerking | |||
Baten | Geen opmerking |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Openbaar vervoer | Lasten | 66 | 86 | -20 |
Baten | 20 | 40 | 20 | |
Saldo | -46 | -46 | 0 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | Geen opmerking | |||
Baten | Geen opmerking |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 3.898 | 3.783 | 115 |
Baten | 54 | 74 | 20 | |
Saldo | -3.844 | -3.710 | 134 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | Lagere lasten als gevolg van het doorschuiven van werkzaamheden openbaar groen (€ 77.000). Dit betreft het gieten van veiligheidsondergrond onder speeltoestellen, dat door de weersomstandigheden in 2018 niet meer mogelijk was en het doorschuiven van de opdracht voor landschapsbeheer door onvoldoende capaciteit bij Landschapsbeheer. Daarnaast lagere lasten als gevolg van een vertraging van het plaatsen van het hekwerk bij de dierenweides (€ 30.000). | |||
Baten | Geen opmerking |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Inkomensregelingen | Lasten | 598 | 565 | 33 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -598 | -565 | 33 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | Lagere lasten worden veroorzaakt door een geringe daling van het aantal kwijtscheldingen |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Riolering | Lasten | 3.001 | 2.842 | 159 |
Baten | 4.949 | 4.714 | -235 | |
Saldo | 1.948 | 1.872 | -76 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | In de begroting 2018 is besloten om voor de rentelasten van het taakveld Riolering niet uit te gaan van de omslagrente (2%), maar van het gemiddelde rentepercentage van onze externe financieringslasten (3,23%). In de jaarrekening is dit rentebedrag van € 205.000 –op grond van de BBV voorschriften- niet meer verantwoord op dit taakveld, maar rechtstreeks ten laste gebracht van de reserve Riolering. Hierdoor vallen de lasten hier lager uit. Daarnaast zijn er hogere lasten op diverse posten voor een bedrag van € 46.000 | |||
Baten | De lagere baten worden voor een bedrag van € 188.000 veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de voorziening. Per saldo was de voorziening niet toereikend voor een bedrag van € 101.000 om het gehele tekort te dekken. De overige lagere lasten worden voor een bedrag van € 30.000 veroorzaakt door minder huisaansluitingen. |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Afval | Lasten | 4.606 | 4.611 | -5 |
Baten | 5.656 | 5.644 | -12 | |
Saldo | 1.050 | 1.033 | -17 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | De afwijking is het saldo van een voordeel van € 375.000 door terug ontvangen BTW over de periode 2013-2017 en hogere lasten voor het plaatsen van inzamelstations (Blipvert) en het plaatsen van ondergrondse containers en de activiteiten m.b.t. afvalscheiding. | |||
Baten | Geen opmerking |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Milieubeheer | Lasten | 1 | 33 | -31 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1 | -33 | -31 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | De hogere lasten betreffen de werkzaamheden voor de bestrijding van de plaagdieren. |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 51 | 95 | -44 |
Baten | 367 | 302 | -65 | |
Saldo | 316 | 207 | -109 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | De hogere lasten zijn het gevolg van het uitvoeren van een onderzoek naar het kostendekkend en toekomstbestendig maken van de begraafplaats. | |||
Baten | De lagere baten zijn het gevolg van minder begravingen dan begroot. |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Reserves | Lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten | 1.029 | 874 | -155 | |
Saldo | 1.029 | 874 | -155 | |
Toelichting: | ||||
Baten | De lagere baten worden voor een bedrag van € 164.000 veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve Parkeren. Daarnaast een financiële correctie van de reserve parkeren van €17.200. |