Jaarverslag 2018

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

omschrijving thema

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Vrije tijd

7.094

7.352

7.184

168

Totaal lasten

7.094

7.352

7.184

168

Vrije tijd

33

118

194

76

Totaal baten

33

118

194

76

Saldo van lasten en baten

-7.061

-7.234

-6.990

244

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

71

90

34

-56

Totaal van het programma

-6.990

-7.144

-6.956

188

Toelichting

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Recreatieve havens

Lasten

5

0

5

Baten

0

0

0

Saldo

-5

0

5

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Sportbeleid en activering

Lasten

538

491

47

Baten

0

0

0

Saldo

-538

-491

47

Lasten

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • lagere cofinanciering Buurtsportcoaches, omdat er vanuit SportID minder aanvragen voor externe financiering van activiteiten zijn gedaan, € 30.000;
  • minder verstrekte subsidies Buurtsportcoaches over 2016 en 2017 en sportsubsidies (€ 82.000);

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Sportaccommodaties

Lasten

1.215

1.244

-29

Baten

85

160

75

Saldo

-1.130

-1.083

-47

Lasten

Vanaf 2017 is de subsidieregeling rondom verhuur sport gewijzigd en wordt aan NV Sportinrichtingen/Verbindion een compensatievergoeding betaald voor het gebruik van de accommodaties in Merwestein. Deze is in 2018 € 40.000 hoger uitgevallen, doordat verenigingen meer gebruik van de accommodaties maken en omdat er meer verenigingen zijn die onder de voorwaarden vallen.

Baten

In 2018 zijn de resultaten over 2017 en ook 2018 van de NV Sportinrichtingen/Verbindion verwerkt. De NV sport had over 2018 een positief saldo van € 75.000.
Aangezien er voor het onderdeel Sport nog een ombuigingstaakstelling openstaat wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2019 en in te zetten ter dekking van deze taakstelling in 2019.

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

3.259

3.121

138

Baten

0

0

0

Saldo

-3.259

-3.121

138

Lasten

Het voordeel is voornamelijk het gevolg doordat de herplaatsing van de mozaïeken, afkomstig van de basisscholen Lekboulevard Hoogzandveld naar het stadspark Oudegein, is vertraagd als gevolg van langere voorbereidingstijd, € 100.000. De begrote onttrekking van de reserves Grondbedrijf en Kunst en cultuur binnenstad hebben daardoor eveneens niet plaatsgevonden, zie ook de reservemutaties.
Het resterende verschil van € 36.000 is het gevolg van enerzijds minder ingediende subsidieaanvragen door amateurkunstverenigingen en anderzijds lagere kosten Cultuurvisie (cultuurplatform), in afwachting van de ontwikkelingen Citymarketing. 

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Musea

Lasten

159

164

-5

Baten

0

0

0

Saldo

-159

-164

-5

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Cultureel erfgoed

Lasten

45

45

0

Baten

0

0

0

Saldo

-45

-45

0

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Media

Lasten

1.863

1.860

3

Baten

0

0

0

Saldo

-1.863

-1.860

3

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

267

259

8

Baten

33

34

1

Saldo

-234

-225

9

 Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Reserves

Lasten

0

0

0

Baten

90

34

-56

Saldo

90

34

-56

Baten

De werkelijke uitgaven Cultuurvisie zijn lager, omdat de ontwikkelkosten voor het Cultuur platform in afwachting van de ontwikkelingen voor Citymarketing zijn uitgesteld. Hierdoor wordt slechts € 33.800 onttrokken aan de reserve Cultuurvisie.
De begrote onttrekking uit de reserve Kunst en cultuur binnenstad van € 19.000 heeft niet plaatsgevonden, zie de toelichting op de lasten.

ga terug