Wat heeft het gekost?
omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
Vrije tijd | 7.094 | 7.352 | 7.184 | 168 |
Totaal lasten | 7.094 | 7.352 | 7.184 | 168 |
Vrije tijd | 33 | 118 | 194 | 76 |
Totaal baten | 33 | 118 | 194 | 76 |
Saldo van lasten en baten | -7.061 | -7.234 | -6.990 | 244 |
Storting in reserves | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 71 | 90 | 34 | -56 |
Totaal van het programma | -6.990 | -7.144 | -6.956 | 188 |
Toelichting
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Recreatieve havens | Lasten | 5 | 0 | 5 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -5 | 0 | 5 |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Sportbeleid en activering | Lasten | 538 | 491 | 47 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -538 | -491 | 47 | |
Lasten | Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:
|
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Sportaccommodaties | Lasten | 1.215 | 1.244 | -29 |
Baten | 85 | 160 | 75 | |
Saldo | -1.130 | -1.083 | -47 | |
Lasten | Vanaf 2017 is de subsidieregeling rondom verhuur sport gewijzigd en wordt aan NV Sportinrichtingen/Verbindion een compensatievergoeding betaald voor het gebruik van de accommodaties in Merwestein. Deze is in 2018 € 40.000 hoger uitgevallen, doordat verenigingen meer gebruik van de accommodaties maken en omdat er meer verenigingen zijn die onder de voorwaarden vallen. | |||
Baten | In 2018 zijn de resultaten over 2017 en ook 2018 van de NV Sportinrichtingen/Verbindion verwerkt. De NV sport had over 2018 een positief saldo van € 75.000. |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | 3.259 | 3.121 | 138 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -3.259 | -3.121 | 138 | |
Lasten | Het voordeel is voornamelijk het gevolg doordat de herplaatsing van de mozaïeken, afkomstig van de basisscholen Lekboulevard Hoogzandveld naar het stadspark Oudegein, is vertraagd als gevolg van langere voorbereidingstijd, € 100.000. De begrote onttrekking van de reserves Grondbedrijf en Kunst en cultuur binnenstad hebben daardoor eveneens niet plaatsgevonden, zie ook de reservemutaties. |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Musea | Lasten | 159 | 164 | -5 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -159 | -164 | -5 |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Cultureel erfgoed | Lasten | 45 | 45 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -45 | -45 | 0 |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Media | Lasten | 1.863 | 1.860 | 3 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.863 | -1.860 | 3 |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 267 | 259 | 8 |
Baten | 33 | 34 | 1 | |
Saldo | -234 | -225 | 9 |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Reserves | Lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten | 90 | 34 | -56 | |
Saldo | 90 | 34 | -56 | |
Baten | De werkelijke uitgaven Cultuurvisie zijn lager, omdat de ontwikkelkosten voor het Cultuur platform in afwachting van de ontwikkelingen voor Citymarketing zijn uitgesteld. Hierdoor wordt slechts € 33.800 onttrokken aan de reserve Cultuurvisie. |