Wat heeft het gekost?
omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
Bestuur | 2.739 | 2.848 | 2.425 | 423 |
Dienstverlening | 927 | 1.003 | 1.009 | -6 |
Totaal lasten | 3.665 | 3.851 | 3.434 | 417 |
Bestuur | 87 | 87 | 234 | 147 |
Dienstverlening | 1.345 | 1.395 | 1.379 | -16 |
Totaal baten | 1.432 | 1.482 | 1.613 | 131 |
Saldo van lasten en baten | -2.233 | -2.369 | -1.821 | 548 |
Storting in reserves | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | - | - | - | - |
Totaal van het programma | -2.233 | -2.369 | -1.821 | 548 |
Toelichting
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Bestuur | Lasten | 2.604 | 2.083 | 521 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -2.604 | -2.083 | 521 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | De lagere lasten zijn vooral het gevolg van een lagere dotatie aan de voorziening wethouders (€ 82.000). Daarnaast is er een vrijval van deze voorziening (€ 345.000) als gevolg van het overlijden van een nabestaande. Tenslotte zijn er nog diverse kleinere wijzigingen. | |||
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Burgerzaken | Lasten | 898 | 889 | 10 |
Baten | 1.395 | 1.379 | -16 | |
Saldo | 497 | 490 | -6 |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Overhead | Lasten | 104 | 120 | -16 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -104 | -120 | -16 |
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Openbare orde | Lasten | 221 | 188 | 33 |
Baten | 87 | 83 | -4 | |
Saldo | -134 | -105 | 29 | |
Toelichting: | ||||
Lasten | De lagere lasten worden veroorzaakt door minder uitgaven van de wijknetwerken. | |||
Taakveld | L/B | Begr. 2018 | Real. 2018 | Verschil |
Cultuurpresentatie, | Lasten | 23 | 3 | 20 |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -23 | -3 | 20 |